员工自驾车出差加油费入账通常需要遵循以下详细操作流程：
1. 出差申请与审批
员工填写出差申请：员工根据工作需要填写出差申请，其中包括出差目的、时间、地点等信息。
部门领导审批：部门领导对出差申请进行审批，确认出差合理性。
财务部门审批：财务部门根据公司规定和预算进行二次审批。
2. 出差实施
员工出发：员工按照批准的出差计划出发。
自驾车加油：在出差过程中，员工使用自驾车加油。
3. 加油费报销
收集票据：员工在加油后，应保存好加油发票或收据，并填写报销单。
填写报销单：员工在报销单上填写加油费金额、加油地点、加油日期等信息。
4. 报销流程
部门领导审核：部门领导对报销单进行审核，确认报销单内容与实际情况相符。
财务部门审核：财务部门对报销单进行审核，包括费用合理性、票据有效性等。
财务结算：财务部门对审核通过的报销单进行结算，并支付加油费。
5. 入账操作
以下是加油费入账的具体操作流程：
a. 财务部门接收报销单
1. 核对报销单：财务部门核对报销单上的加油费金额、加油地点、加油日期等信息。
2. 审核票据：检查加油发票或收据的真实性和有效性。
b. 编制记账凭证
1. 确定会计科目：根据公司会计制度，确定加油费应计入的会计科目，如“管理费用—差旅费”。
2. 编制记账凭证：编制记账凭证，注明借方会计科目（如“管理费用—差旅费”）、贷方会计科目（如“银行存款”或“现金”）和金额。
c. 核准与记账
1. 财务主管核准：财务主管对记账凭证进行核准。
2. 录入会计系统：财务人员将核准后的记账凭证录入会计系统。
d. 归档
1. 归档凭证：将记账凭证和相关票据归档保存。
6. 注意事项
合规性：确保加油费报销符合公司财务制度和国家相关政策。
真实性：加油费报销需提供真实有效的票据。
及时性：及时处理加油费报销，避免影响员工出差需求。
通过以上步骤，员工自驾车出差加油费可以得到有效入账。
